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Transferência de ICMS entre lojas: emissão da nota fiscal

Veja como transferir saldo de ICMS entre lojas, emitindo uma nota fiscal.

1. Configure as referências de tributo​

Em Cadastro › Fiscal › Referência de Tributos, crie duas referências para a transferência de ICMS: uma para outros débitos e outra para outros créditos.

Referências de tributo para transferência de ICMS

2. Configure as operações internas​

Em Cadastro › Contábil › Operação Interna, crie quatro operações:

1. Saída — transferência de saldo credor de ICMS (referência de outros débitos):

Saída de saldo credor

2. Saída — transferência de saldo devedor de ICMS (referência de outros créditos):

Saída de saldo devedor

3. Entrada — transferência de saldo credor de ICMS (referência de outros créditos):

Entrada de saldo credor (créditos)

4. Entrada — transferência de saldo credor de ICMS (referência de outros débitos):

Entrada de saldo credor (débitos)

3. Configure a entrada automática​

Para a entrada ser automática na filial que recebe o débito/crédito, vincule as operações de entrada (saldo credor e devedor) em Cadastro › Sistema › Parâmetros Gerais › aba Geração Nota.

Vínculo das operações de entrada nos parâmetros gerais

4. Emita a nota fiscal​

Em Faturamento › Saída › Nota Fiscal Complementar › Nova Nota, selecione a operação de transferência e a filial de destino.

Nova nota de transferência

Informe o valor de ICMS, salve e clique em NF-e para emitir.

Emissão da nota de transferência

Depois, logue na filial que recebe o valor, vá em Faturamento › Fila de Notas de Entrada, pesquise o número da nota — ela estará disponível para gravação.

Nota na fila de entrada da filial

Conferência​

Em Fiscal › Relatórios › Relatórios Fixos › Apuração de ICMS, verifique se os valores de outras entradas/saídas constam na apuração.

Apuração de ICMS