Operação sem CFOP configurado - Item XXXXXX
Ao abrir uma saída na frente de caixa para faturamento, aparece a mensagem:
Operação sem CFOP Configurado - Item XXXXXX
A mensagem mostra o código do item que está sem CFOP na operação interna. É preciso configurá-la para a nota abrir.
A alteração na operação interna deve ser feita pela sua contabilidade — é ela que define os CFOPs corretos.
O que verificar
1. Identifique o grupo de tributação do item. Abra o cadastro do item em Cadastro › Produtos › Produtos.
2. Identifique a operação interna usada na saída que está faturando, em Faturamento › Saída › Gestão de Saídas.
Como corrigir
1. Abra a operação interna em Cadastro › Contábil › Operação Interna para inserir o grupo de tributação.
2. Informe o CFOP correspondente.
Como saber se resolveu
Após vincular o grupo de tributação e o CFOP na operação, a nota abre normalmente na frente de caixa.
