Emissão de NF complementar de ICMS ST
A nota fiscal complementar complementa informações de um documento já emitido (valores, impostos não destacados, endereço de entrega etc.). Aqui tratamos da complementar de ICMS ST — complemento de imposto não emitido na nota de origem.
Sempre cadastre a operação interna junto com o contador da empresa — os impostos mudam de estado para estado.
1. Crie a operação interna
Verifique se já existe uma operação interna com essa configuração em Cadastros › Contábil › Operação Interna.
O grupo de tributação da operação interna deve ser o mesmo do cadastro do produto informado na NF de origem.
2. Emita a nota complementar
A NF de origem do complemento já deve estar emitida. Acesse Faturamento › Saída › Nota Fiscal Complementar › Nova Nota e selecione a operação interna criada.
Informe a série e o número da nota de origem e clique em Informar valores manualmente.
Na aba Itens, clique em Incluir Itens e selecione os itens que terão o ICMS ST complementado.
Informe apenas o valor da base de ICMS ST e o valor do imposto.
Itens com ICMS ST precisam do CEST cadastrado no NCM (Cadastros › Fiscal › Classificação Fiscal (NCM)), senão a emissão dá erro.
Inclua também os valores na tela inicial de emissão.
Como a complementar gera valor a pagar, informe o valor total da NF na forma de pagamento e gere as parcelas.
Ao salvar, aparece uma mensagem de confirmação.
Confirme e emita a NF.
