Configuração do registro E115 do SPED EFD (específico do RS)
Neste artigo iremos abordar a configuração no Vision referente ao registro E115 do SPED EFD , este Registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação Estadual pertinente estes valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS. Esta situação é especifica para o estado do Rio Grande do Sul.
Quais informações são necessárias no Registro E115
Conforme Manual da GIA RS, os valores relacionados a "saídas isentas, não tributadas e outras" devem ser informados na escrituração mensal. Ou seja, trata-se de uma justificativa a não tributação desses itens.
Como fazer a configuração da informação no Sistema Vision
É necessário configurar o Código do Beneficio Fiscal no cadastro da operação interna, para que assim a informação seja incluída na geração do SPED EFD.
Caminho:
Cadastros > Contábil > Operação Interna > Fiscal > Localizar as operações internas (é necessário fazer para todas as operações de saída) > Fiscal > Configurações da empresa
Informações importantes:
1 - Essa configuração precisa ser realizada empresa por empresa:
2 - Para não haver rejeições no momento de emissão de NF, deve ser levado em consideração a validação do RS CST x cBenef conforme link:
3- Link para verificação dos Códigos das informações adicionais conforme Receita Federal estabelece:
Pronto! Agora as informações serão informadas corretamente.